2018年度福州市科协技术协会部门预算说明

2018-02-01 14:50:33

2018年度福州市科协技术协会部门预算说明

 

2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

福州市科学技术协会的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展与知识创新。

(二)按照国家有关科普工作的方针、政策和规划,具体拟定和实施市科协系统科普工作计划;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设工作。

(三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权利;引导科技工作者在我市经济建设和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与我市科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承租的项目评估、成果鉴定等任务。

(六)广泛联络海内外科技界人士,开展民间国际科技交流与合作;发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理;对县(市)区科协及基层组织的工作进行业务指导。

(八)指导福州市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科协包括5个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市科学技术协会

全额拨款

19

18

市业余科技大学

全额拨款

7

8

市科技馆

全额拨款

26

19

中国科协青年科学家福州活动基地

全额拨款

7

6

三、部门主要工作任务

2018年,福州市科协部门主要任务是:紧紧围绕全市中心工作,以学习宣传贯彻十九大精神为主线,以强化自身工作能力建设为手段,切实履行好“四服务一加强”工作职能,勇于创新,务求实效,为建设新福州、当好排头兵作出积极贡献。

(一)深入学习宣传贯彻党的十九大精神

落实市科协《学习宣传贯彻党的十九大精神实施方案》,加强对科技工作者的政治引领,在全市科协系统和广大科技工作者中迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。

(二)落实深化科协改革工作

按照改革进度安排,落实好各项改革措施。优化科协直属事业单位设置,完成直属事业单位的机构改革,形成创新、科普两翼格局。

(三)履行“四服务”职能。一是充分发挥科协作为创新发展重要力量作用。进一步深化校地合作工作,继续加强院士专家工作站建设,深入实施创新驱动助力工程,认真做好招商引资工作,加强民间对台对外交流。二是充分发挥科协作为科普工作的主体责任作用。落实福州市“十三五”全民科学素质行动计划纲要,持续加强基层科普能力和科普传播阵地建设,持续开展青少年科技教育活动。三是认真履行“科技工作者之家”职能。密切与科技工作者的联系,积极举荐、表彰科技工作者,3.开展全国科技工作者日系列活动。四是推动学会改革与能力建设,建设科技智库。加强学术交流和科普工作,实施高端智库建设工程,做好重点课题调研工作,加强学会管理与能力建设。

(四)推动“开放型、枢纽型、平台型”科协组织建设。筹备召开福州市科协第九次代表大会。进一步转变作风,提升干事创业精气神,加强科协系统党建工作,进一步规范党风廉政建设工作,扎实开展省级文明单位创建工作,扎实开展综治(平安建设)工作,做好保密工作等。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市科协部门收入预算为2660.92万元,比上年增加35.82万元,主要原因是人员经费增长其中:一般公共预算拨款2400.92万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金44.21万元,其他收入0万元,上级补助收入260万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算2660.92万元,比上年增加35.82万元,其中:人员支出760.39万元,对个人和家庭补助支出184.08万元,公用支出111.29万元,项目支出1605.16万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2400.92万元,比上年增加35.82万元,主要原因是人员经费增长,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机构运行(2060701)447.73万元。主要用于在职人员人员经费、公用经费等支出。

(二)科普活动(2060702)928万元。主要用于促进校地开展合作,推进我市院士专家工作站建设;招商引资;组织创新驱动助力工程;建设基层科普设施,提供科普服务能力,促进科普信息化;组织学会学术交流,联村送科技、联社区送科普,组织重点课题调研;在新兴学科、领域新建学会;建设科技工作者之家,服务科技工作者。

(三)科技馆站(2060705)512.31万元。主要用于科技馆人员经费及场馆运行支出。

(四)其他科学技术普及支出(2060799)235.84万元,主要用于中国科协青年科学家福州活动基地工作支出及办公楼租金物业等支出。

(五)归口管理的行政单位离退休(2080501)57.15万元,主要用于保障离退休人员经费的支出。

(六)事业单位离退休(2080502)13.38万元,主要用于保障事业编制离退休人员经费的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)87.96万元,主要用于行政及事业人员的单位负担部分基本养老保险支出。

(八)住房公积金(2210201)70.02万元,主要用于行政及事业编制人员的住房公积金支出。

(九)提租补贴(2210202)21.69万元,主要用于行政及事业编制人员的提租补贴支出。

(十)购房补贴(2210203)26.84万元,主要用于行政及事业编制人员的购房补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1055.76万元,其中:

(一)人员经费944.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费111.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排5.15万元。主要用于对台、对外科技交流合作。与上年相比支出持平,主要原因是:严格控制行政干部赴台湾、国外考察等,加强了出国审批,无预算不予报销。

(二)公务接待费
  2018年预算安排10万元。主要用于接待来榕院士专家、对接工作开展等方面的接待活动。年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排27万元,其中:公车运行费27万元,公车购置费0万元。年相比支出下降3.57%,主要原因是:厉行节约。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年福州市科学技术协会本部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.93万元,比2017年减少0.1万元,主要原因是离退休公用经费减少。

(二)政府采购情况

2018市科协政府采购预算总额284.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额64万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市科协部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车6辆,特种专业技术用车1辆(科普大篷车)。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018市科协部门共设置绩效目标27个,涉及财政拨款资金955万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1部 门 收 支 预 算 总 表.xls


     

部门收入预算总表2.xls


部门支出预算总表3.xls


    

部门财政拨款收支预算总表4.xls


部门一般公共预算拨款支出预算表5.xls


   

部门政府性基金拨款支出预算表6.xls


  

部门一般公共预算支出经济分类情况表7.xls


    

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表8.xls


部门一般公共预算“三公”经费支出预算表9.xls


财政支出项目绩效目标表10.xls